前不久（7月14日）網(wǎng)上發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)高風(fēng)險(xiǎn)判定指引》，并計(jì)劃于2019年10月1日起施行?？吹胶?，第一感覺，好貼心哦，還告訴你哪些是重點(diǎn)，要怎么改?？赐旰蟾杏X，這是要我們半條命么？無論怎樣，該重點(diǎn)關(guān)注的還是要去關(guān)注，做好安全工作。
        引言
    所謂高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，就是等保測(cè)評(píng)時(shí)可以一票否決的整改項(xiàng)，如果不改，無論你多少分都會(huì)被定為不合格。全文共58頁(yè)，寫得比較細(xì)了，但是想到大家基本不會(huì)有耐心去仔細(xì)看的（憑直覺）。這幾天挑里邊相對(duì)重點(diǎn)的內(nèi)容列了出來，就是企業(yè)要重點(diǎn)關(guān)注的，把這些做好，上70分應(yīng)該不成問題，個(gè)人認(rèn)為這就是所謂的抓重點(diǎn)了。最近要定級(jí)或者明年打算升級(jí)等保2.0的可以參考下。
        說明：文中標(biāo)記（3級(jí)）的表示3級(jí)及以上系統(tǒng)適用，標(biāo)記（4級(jí)）的表示4級(jí)系統(tǒng)適用，未標(biāo)記的表示所有系統(tǒng)適用。
        物理環(huán)境部分
    1. 無防盜報(bào)警系統(tǒng)、無監(jiān)控系統(tǒng)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        2. 機(jī)房未配備冗余或并行電力線路供電來自于同一變電站，可判高風(fēng)險(xiǎn)。
        3. 系統(tǒng)所在的機(jī)房必須配備應(yīng)急供電措施，如未配備，或應(yīng)急供電措施無法使用，可判高風(fēng)險(xiǎn)。（4級(jí)）
        4. 對(duì)于涉及大量核心數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，如機(jī)房或關(guān)鍵設(shè)備所在的機(jī)柜未采取電磁屏蔽措施，可判高風(fēng)險(xiǎn)。（4級(jí)）
        網(wǎng)絡(luò)通信部分
    1. 對(duì)可用性要求較高的系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的業(yè)務(wù)處理能力不足，高峰時(shí)可能導(dǎo)致設(shè)備宕機(jī)或服務(wù)中斷，影響金融秩序或引發(fā)群體事件，若無任何技術(shù)應(yīng)對(duì)措施。核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備性能無法滿足高峰期需求，存在業(yè)務(wù)中斷隱患，如業(yè)務(wù)高峰期，核心設(shè)備性能指標(biāo)平均達(dá)到80%以上，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        2. 應(yīng)按照不同網(wǎng)絡(luò)的功能、重要程度進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)區(qū)域劃分，如存在重要區(qū)域與非重要網(wǎng)絡(luò)在同一子網(wǎng)或網(wǎng)段的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        3. 互聯(lián)網(wǎng)出口無任何訪問控制措施，或訪問控制措施配置失效，存在較大安全隱患，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（區(qū)域邊界要求同樣適用）
        4. 辦公網(wǎng)與生產(chǎn)網(wǎng)之間無訪問控制措施，辦公環(huán)境任意網(wǎng)絡(luò)接入均可對(duì)核心生產(chǎn)服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行管理，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        5. 對(duì)可用性要求較高的系統(tǒng)，若網(wǎng)絡(luò)鏈路為單鏈路，核心網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備或關(guān)鍵計(jì)算設(shè)備無冗余設(shè)計(jì)，一旦出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        6. 對(duì)數(shù)據(jù)傳輸完整性要求較高的系統(tǒng)，數(shù)據(jù)在網(wǎng)絡(luò)層傳輸無完整性保護(hù)措施，一旦數(shù)據(jù)遭到篡改，可能造成財(cái)產(chǎn)損失的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。建議采用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)保證通信過程中數(shù)據(jù)的完整性。（3級(jí)）
        7. 口令、密鑰等重要敏感信息在網(wǎng)絡(luò)中明文傳輸，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        建議相關(guān)設(shè)備開啟 SSH 或HTTPS 協(xié)議或創(chuàng)建加密通道，通過這些加密方式傳輸敏感信息。
        區(qū)域邊界部分
    1. 非授權(quán)設(shè)備能夠直接接入重要網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，如服務(wù)器區(qū)、管理網(wǎng)段等，且無任何告警、限制、阻斷等措施的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        如接入的區(qū)域有嚴(yán)格的物理訪問控制，采用靜態(tài) IP 地址分配，關(guān)閉不必要的接入端口，IP-MAC 地址綁定等措施的，可酌情降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
        2. 核心重要服務(wù)器設(shè)備、重要核心管理終端，如無法對(duì)非授權(quán)聯(lián)到外部網(wǎng)絡(luò)的行為進(jìn)行檢查或限制，或內(nèi)部人員可旁路、繞過邊界訪問控制設(shè)備私自外聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        如機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)等環(huán)境可控，非授權(quán)外聯(lián)可能較小，相關(guān)設(shè)備上的 USB 接口、無線網(wǎng)卡等有管控措施，對(duì)網(wǎng)絡(luò)異常進(jìn)行監(jiān)控及日志審查，可酌情降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
        3.內(nèi)部核心網(wǎng)絡(luò)與無線網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)，且之間無任何管控措施，一旦非授權(quán)接入無線網(wǎng)絡(luò)即可訪問內(nèi)部核心網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，存在較大安全隱患，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        如無特殊需要，內(nèi)部核心網(wǎng)絡(luò)不應(yīng)與無線網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)；如因業(yè)務(wù)需要，則建議加強(qiáng)對(duì)無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備接入的管控，并通過邊界設(shè)備對(duì)無線網(wǎng)絡(luò)的接入設(shè)備對(duì)內(nèi)部核心網(wǎng)絡(luò)的訪問進(jìn)行限制，降低攻擊者利用無線網(wǎng)絡(luò)入侵內(nèi)部核心網(wǎng)絡(luò)。
        4. 與互聯(lián)網(wǎng)互連的系統(tǒng)，邊界處如無專用的訪問控制設(shè)備或配置了全通策略，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        5. 可控網(wǎng)絡(luò)環(huán)境與不可控網(wǎng)絡(luò)環(huán)境之間數(shù)據(jù)傳輸未采用通信協(xié)議轉(zhuǎn)換或通信協(xié)議隔離等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（網(wǎng)閘或前置機(jī)），可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（4級(jí)）
        6. 關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)（如互聯(lián)網(wǎng)邊界處）未采取任何防護(hù)措施，無法檢測(cè)、阻止或限制互聯(lián)網(wǎng)發(fā)起的攻擊行為（無入侵防御設(shè)備、云防、WAF等），可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        7. 關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)（如核心服務(wù)器區(qū)與其他內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)區(qū)域邊界處）未采取任何防護(hù)措施，無法檢測(cè)、阻止或限制從內(nèi)部發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)攻擊行為（無入侵防御、防火墻等），可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        8. 主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)層均無任何惡意代碼檢測(cè)和清除措施的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        9. 在網(wǎng)絡(luò)邊界、重要網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)無任何安全審計(jì)措施，無法對(duì)重要的用戶行為和重要安全事件進(jìn)行日志審計(jì)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        計(jì)算環(huán)境部分
    1. 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等存在空口令或弱口令帳戶（包括默認(rèn)口令），并可通過該弱口令帳戶登錄，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        2. 通過不可控網(wǎng)絡(luò)環(huán)境遠(yuǎn)程管理的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等，鑒別信息明文傳輸，容易被監(jiān)聽，造成數(shù)據(jù)泄漏，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        3. 重要核心設(shè)備、操作系統(tǒng)等未采用兩種或兩種以上鑒別技術(shù)對(duì)用戶身份進(jìn)行鑒別。例如僅使用用戶名/口令方式進(jìn)行身份驗(yàn)證，削弱了管理員賬戶的安全性，無法避免賬號(hào)的未授權(quán)竊取或違規(guī)使用，4級(jí)系統(tǒng)多種鑒別技術(shù)中未用到密碼技術(shù)或生物技術(shù)?？膳卸楦唢L(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        4.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、操作系統(tǒng)等存在多余系統(tǒng)服務(wù)/默認(rèn)共享/高危端口存在，且存在可被利用的高危漏洞或重大安全隱患，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（注意不只系統(tǒng)和應(yīng)用，還有設(shè)備也要關(guān)閉多余端口）
        5. 通過不可控網(wǎng)絡(luò)環(huán)境遠(yuǎn)程管理的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等，未采取技術(shù)手段對(duì)管理終端進(jìn)行限制，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        6.對(duì)于一些互聯(lián)網(wǎng)直接能夠訪問到的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等，如存在外界披露的重大漏洞，未及時(shí)修補(bǔ)更新，無需考慮是否有 POC 攻擊代碼，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（不要說影響業(yè)務(wù)，某大型企業(yè)HW期間N年不能打的補(bǔ)丁2天全搞定了）
        7. 通過驗(yàn)證測(cè)試或滲透測(cè)試能夠確認(rèn)并利用的，可對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)等造成重大安全隱患的漏洞（包括但不限于緩沖區(qū)溢出、提權(quán)漏洞、遠(yuǎn)程代碼執(zhí)行、嚴(yán)重邏輯缺陷、敏感數(shù)據(jù)泄露等），可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        8. Windows 操作系統(tǒng)未安裝防惡意代碼軟件，并進(jìn)行統(tǒng)一管理（這里覺得官方描述有問題，并未進(jìn)行可能更準(zhǔn)確），無法防止來自外部的惡意攻擊或系統(tǒng)漏洞帶來的危害，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        9. 應(yīng)用系統(tǒng)無任何用戶口令復(fù)雜度校驗(yàn)機(jī)制，校驗(yàn)機(jī)制包括口令的長(zhǎng)度、復(fù)雜度等，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        10. 應(yīng)用系統(tǒng)存在易被猜測(cè)的常用/弱口令帳戶，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        11.可通過互聯(lián)網(wǎng)登錄的應(yīng)用系統(tǒng)未提供任何登錄失敗處理措施，攻擊者可進(jìn)行口令猜測(cè)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        12.通過互聯(lián)網(wǎng)方式訪問，且涉及大額資金交易、核心業(yè)務(wù)等操作的系統(tǒng)，在進(jìn)行重要操作前應(yīng)采用兩種或兩種以上方式進(jìn)行身份鑒別，如只采用一種驗(yàn)證方式進(jìn)行鑒別，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        13. 應(yīng)用系統(tǒng)訪問控制功能存在缺失，無法按照設(shè)計(jì)策略控制用戶對(duì)系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)的訪問；可通過直接訪問 URL 等方式，在不登錄系統(tǒng)的情況下，非授權(quán)訪問系統(tǒng)功能模塊，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        14. 應(yīng)用系統(tǒng)訪問控制策略存在缺陷，可越權(quán)訪問系統(tǒng)功能模塊或查看、操作其他用戶的數(shù)據(jù)。如存在平行權(quán)限漏洞，低權(quán)限用戶越權(quán)訪問高權(quán)限功能模塊等，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        15. 應(yīng)用系統(tǒng)（包括前端系統(tǒng)和后臺(tái)管理系統(tǒng)）無任何日志審計(jì)功能，無法對(duì)用戶的重要行為進(jìn)行審計(jì)，也無法對(duì)事件進(jìn)行溯源，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        16. 由于校驗(yàn)機(jī)制缺失導(dǎo)致的應(yīng)用系統(tǒng)存在如 SQL 注入、跨站腳本、上傳漏洞等高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        17. 應(yīng)用系統(tǒng)所使用的環(huán)境、框架、組件等存在可被利用的高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，導(dǎo)致敏感數(shù)據(jù)泄露、網(wǎng)頁(yè)篡改、服務(wù)器被入侵等安全事件的發(fā)生，可能造成嚴(yán)重后果的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        18. 通過測(cè)試，發(fā)現(xiàn)應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)功能（如密碼找回功能等）存在高風(fēng)險(xiǎn)安全漏洞或嚴(yán)重邏輯缺陷，可能導(dǎo)致修改任意用戶密碼、繞過安全驗(yàn)證機(jī)制非授權(quán)訪問等情況。可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        19. 對(duì)傳輸完整性要求較高的系統(tǒng)，如未采取任何措施保障重要數(shù)據(jù)傳輸完整性，重要數(shù)據(jù)在傳輸過程中被篡改可能造成嚴(yán)重后果的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        20. 用戶鑒別信息、公民敏感信息數(shù)據(jù)或重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等以明文方式在不可控網(wǎng)絡(luò)中傳輸，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        21. 用戶身份認(rèn)證信息、個(gè)人敏感信息數(shù)據(jù)、重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、行業(yè)主管部門定義的非明文存儲(chǔ)類數(shù)據(jù)等以明文方式存儲(chǔ)，且無其他有效保護(hù)措施，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        22. 應(yīng)用系統(tǒng)未提供任何數(shù)據(jù)備份措施，一旦遭受數(shù)據(jù)破壞，無法進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        23. 對(duì)系統(tǒng)、數(shù)據(jù)容災(zāi)要求較高的系統(tǒng)，如金融、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等行業(yè)系統(tǒng)，如無異地?cái)?shù)據(jù)災(zāi)備措施，或異地備份機(jī)制無法滿足業(yè)務(wù)需要，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        24. 對(duì)數(shù)據(jù)處理可用性要求較高系統(tǒng)（如金融行業(yè)系統(tǒng)、競(jìng)拍系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)平臺(tái)等），應(yīng)采用熱冗余技術(shù)提高系統(tǒng)的可用性，若核心處理節(jié)點(diǎn)（如服務(wù)器、DB 等）存在單點(diǎn)故障，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        25. 對(duì)容災(zāi)、可用性要求較高的系統(tǒng)，如金融行業(yè)系統(tǒng)，如未設(shè)立異地應(yīng)用級(jí)容災(zāi)中心，或異地應(yīng)用級(jí)容災(zāi)中心無法實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)切換，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（4級(jí)）
        26. 身份鑒別信息釋放或清除機(jī)制存在缺陷，如在正常進(jìn)行釋放或清除身份鑒別信息操作后，仍可非授權(quán)訪問系統(tǒng)資源或進(jìn)行操作（同樣適用于敏感信息），可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        27. 在采集和保存用戶個(gè)人信息時(shí)，應(yīng)通過正式渠道獲得用戶同意、授權(quán)，如在未授權(quán)情況下，采取、存儲(chǔ)用戶個(gè)人隱私信息，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        28. 未授權(quán)訪問和非法使用個(gè)人信息，如在未授權(quán)情況下將用戶信息提交給第三方處理，未脫敏的情況下用于其他業(yè)務(wù)用途，未嚴(yán)格控制個(gè)人信息查詢以及導(dǎo)出權(quán)限，非法買賣、泄露用戶個(gè)人信息等，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        管理中心部分
    1. 《網(wǎng)絡(luò)安全法》要求“采取監(jiān)測(cè)、記錄網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)安全事件的技術(shù)措施，并按照規(guī)定留存相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)日志不少于六個(gè)月”；因此，如相關(guān)設(shè)備日志留存不滿足法律法規(guī)相關(guān)要求，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        2. 未部署相關(guān)安全設(shè)備，識(shí)別網(wǎng)絡(luò)中發(fā)生的安全事件，并對(duì)重要安全事件進(jìn)行報(bào)警的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        管理制度部分
    1. 判例內(nèi)容：未建立任何與安全管理活動(dòng)相關(guān)的管理制度或相關(guān)管理制度無法適用于當(dāng)前被測(cè)系統(tǒng)的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        管理機(jī)構(gòu)部分
    1. 未成立指導(dǎo)和管理信息安全工作的委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，或其最高領(lǐng)導(dǎo)不是由單位主管領(lǐng)導(dǎo)委任或授權(quán)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        建設(shè)管理部分
    1. 網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品的使用違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（其實(shí)就是盡可能使用國(guó)產(chǎn)品牌）
        建議依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，采購(gòu)和使用網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品。（《網(wǎng)絡(luò)安全法》第二十三條規(guī)定網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性要求，由具備資格的機(jī)構(gòu)安全認(rèn)證合格或者安全檢測(cè)符合要求后，方可銷售或者提供。國(guó)家網(wǎng)信部門會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門制定、公布網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)安全專用產(chǎn)品目錄，并推動(dòng)安全認(rèn)證和安全檢測(cè)結(jié)果互認(rèn)，避免重復(fù)認(rèn)證、檢測(cè)。）
        2. 對(duì)于涉及金融、民生、基礎(chǔ)設(shè)施等重要行業(yè)的業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)由外包公司開發(fā)，上線前未對(duì)外包公司開發(fā)的系統(tǒng)進(jìn)行源代碼審查，外包商也無法提供相關(guān)安全檢測(cè)證明，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。（3級(jí)）
        3. 系統(tǒng)上線前未通過安全性測(cè)試，或未對(duì)相關(guān)高風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行安全評(píng)估仍舊“帶病”上線的，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。安全檢查內(nèi)容可以包括但不限于掃描滲透測(cè)試、安全功能驗(yàn)證、源代碼安全審核（國(guó)家逐步開始推廣SDL的落地）。（3級(jí)）
        運(yùn)維管理部分
    1. 未對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞和隱患及時(shí)修補(bǔ)，會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)存在較大的安全隱患，黑客有可能利用安全漏洞對(duì)系統(tǒng)實(shí)施惡意攻擊，如果安全漏洞和隱患能夠構(gòu)成高危風(fēng)險(xiǎn)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)（對(duì)應(yīng)前邊漏洞管理的內(nèi)容，要求相同）。（3級(jí)）
        2. 未對(duì)運(yùn)維過程中改變連接、安裝系統(tǒng)組件或調(diào)整配置參數(shù)進(jìn)行變更審批，且未進(jìn)行變更性測(cè)試，一旦安裝系統(tǒng)組件或調(diào)整配置參數(shù)對(duì)系統(tǒng)造成影響，有可能導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常訪問，出現(xiàn)異常，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)（系統(tǒng)變更管理上升為高危風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）。（3級(jí)）
        3. 未明確變更管理流程，未對(duì)需要變更的內(nèi)容進(jìn)行分析與論證，未制定詳細(xì)的變更方案，無法明確變更的需求與必要性；變更的同時(shí)也伴隨著可能導(dǎo)致系統(tǒng)無法正常訪問的風(fēng)險(xiǎn)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)（變更流程無完善，缺乏理論驗(yàn)證和分析）。（3級(jí)）
        4. 未對(duì)各類運(yùn)維工具（特別是未商業(yè)化的運(yùn)維工具）進(jìn)行有效性檢查，未對(duì)運(yùn)維工具的接入進(jìn)行嚴(yán)格的控制和審批，運(yùn)維工具中可能存在漏洞或后門，一旦被黑客利用有可能造成數(shù)據(jù)泄漏，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)（使用盜版工具的可能會(huì)被判定為高風(fēng)險(xiǎn)）。（3級(jí)）
        5. 制度上服務(wù)器及終端與外部連接的授權(quán)和批準(zhǔn)制度（此處原文描述可能不準(zhǔn)確），也未定期對(duì)相關(guān)違反網(wǎng)絡(luò)安全策略的行為進(jìn)行檢查，存在違規(guī)外聯(lián)的安全隱患，一旦內(nèi)網(wǎng)服務(wù)器或終端違規(guī)外聯(lián)，可能造成涉密信息（商密信息）的泄露，同時(shí)增加了感染病毒的可能性，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)（管理層面的違規(guī)外聯(lián)管理，要有制度還要有執(zhí)行的過程）。（3級(jí)）
        6. 外來計(jì)算機(jī)或存儲(chǔ)設(shè)備本身可能已被感染病毒或木馬，未對(duì)其接入系統(tǒng)前進(jìn)行惡意代碼檢查，可能導(dǎo)致系統(tǒng)感染病毒或木馬，對(duì)信息系統(tǒng)極大的危害，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        7. 未制定重要事件的應(yīng)急預(yù)案，未明確重要事件的應(yīng)急處理流程、系統(tǒng)恢復(fù)流程等內(nèi)容，一旦出現(xiàn)應(yīng)急事件，無法合理有序的進(jìn)行應(yīng)急事件處置過程，造成應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間增長(zhǎng)，導(dǎo)致系統(tǒng)不能在最短的事件內(nèi)進(jìn)行恢復(fù)，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)。
        8. 未定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，未根據(jù)不同的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行應(yīng)急演練，無法提供應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和演練記錄，可判定為高風(fēng)險(xiǎn)（無應(yīng)急培訓(xùn)，無應(yīng)急演練）。（3級(jí)）